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索 引 号: 011378025/2020-01952 信息类别: 其他
发布机构: 仙桃市人民政府 发文日期: 2018-09-04
标 题: 2017年度仙桃市科技局部门决算公开
文 号: 效力状态: 有效
2017年度仙桃市科技局部门决算公开
发布时间:2018-09-04 08:51

2017年部门决算于2018810日经市财政局批准,根据《决算法》和决算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于科技工作的方针、政策和法规;组织制定全市科技发展和科技促进经济与社会协调发展的措施,并监督执行;参与制定科教兴市发展战略,编制全市科技发展中长期规划和年度计划;参与组织全市科技体制改革工作。

2、指导协调市直各部门、各镇办的科技工作和高新技术产业园的工作;负责指导星火计划密集区和农业技术密集区的科技工作;协调有关部门推动农村和企业科技进步。

3、负责本市重点科技项目的收集、调查、筛选、申报;督促指导各类科技项目的实施;参与审核科研机构的组建和调整。

4、归口管理全市技术市场和科技成果,负责组织市重大科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、推广等工作;参与知识产权的保护和协调工作。

5、负责全市科技档案、科技信息、科技统计管理工作。

6、会同相关部门管理全市科技三项经费,确保专款专用。

7、指导并组织全市科学技术培训和普及工作。

8、归口管理全市对外科技合作与交流;贯彻执行国家关于国际科技合作与交流的政策;协调有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

9、协同有关部门落实上级有关科技人员政策。

10、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

仙桃市科技局部门包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

仙桃市知识产权局

全额拨款

仙桃市可持续发展试验区管理办公室

全额拨款

仙桃市科技信息服务中心

经费自理

 

 

第二部分 科技局2017年部门决算表

(一)2017年收入支出决算总体情况

 

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:仙桃市科学技术局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 696.54 一、一般公共服务支出 29 162.98
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 424.53
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 83.46
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 1.00
  19   十九、住房保障支出 47 24.57
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 696.54 本年支出合计 52 696.54
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 13.91     年末结转和结余 54 13.91
  27     55  
总计 28 710.45 总计 56 710.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

1.部门总收入决算710.45万元(本年收入合696.54万元,年初结转和结余13.91万元),部门总支出决算710.45万元(本年支出合计696.54万元,结余分配0万元,年末结转和结余13.91万元)。

2.与2016年度相比,总决算收入和支出均增加37.85万元,增幅5%,增加原因:(1)按政策要求,每年正常工资调整增加支出;(2)根据政策在职职工进行了养老保险改革,为职工缴纳了养老保险差额部分。

(二)2017年收入决算情况及说明

收入决算表
                  公开02表
部门:仙桃市科学技术局           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 696.54 696.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 162.98 162.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 162.98 162.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011401 行政运行 92.19 92.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011499 其他知识产权事务支出 70.79 70.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 419.53 424.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 367.38 367.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 367.38 367.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术与开发 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 52.15 52.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 52.15 52.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 83.46 83.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 83.46 83.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.46 83.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200499   其他地震事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1、科技局2017年收入合计696.54万元,其中:财政拨款收入696.54万元,占100%;

2、2016年度相比,决算收入增加37.85万元,增加原因:(1)根据政策为在职职工进行了养老保险改革,差额部分追加了预算,增加了收入。

(三)2017年支出决算情况及说明

支出决算表
                公开03表
部门:仙桃市科学技术局       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 696.54 643.39 53.15 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 162.98 162.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 162.98 162.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2011401 行政运行 92.19 92.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2011499 其他知识产权事务支出 70.79 70.79 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 424.53 372.38 52.15 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 367.38 367.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 367.38 367.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术与开发 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 52.15 0.00 52.15 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 52.15 0.00 52.15 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 83.46 83.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 83.46 83.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.46 83.46 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2200499   其他地震事务支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00
               

 

1、科技局2017年支出合计696.54万元,其中:基本支出643.39万元,占92%,项目支出53.15万元,占8%。

2、2016年度相比,决算支出增加了37.85万元,增加原因:(1)根据政策为在职职工进行了养老保险改革,为职工缴纳了差额部分,增加了支出。

(四)2017年财政拨款收支总体情况及说明

财政拨款收入支出决算总表
            公开04表
部门:仙桃市科学技术局       金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 696.54 一、一般公共服务支出 31 162.98 162.98 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 424.53 424.53 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 83.46 83.46 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 1.00 1.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 24.57 24.57 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 696.54 本年支出合计 54 696.54 696.54 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 9.36 年末财政拨款结转和结余 56 9.36 9.36 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 9.36   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 705.90 总计 60 705.90 705.90 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

1、2017年财政拨款收入合计705.90万元,包括上年结转结余的9.36万元,与2017年预算相比增加了153.67万元,增加原因:正常工资调整,养老保险改革增加预算。

2、2017年财政拨款支出合计705.90万元,包括上年结转结余的9.36万元,与2017年预算相比增加了153.67万元,增加原因:正常工资调整,养老保险改革增加预算。

(五)2017年一般财政拨款支出决算情况及说明

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:仙桃市科学技术局   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 696.54 567.60 128.94
201 一般公共服务支出 162.98 92.19 70.79
20114 知识产权事务 162.98 92.19 0.00
2011401 行政运行 92.19 92.19 0.00
2011499 其他知识产权事务支出 70.79 0.00 70.79
206 科学技术支出 424.53 367.38 57.15
20601 科学技术管理事务 367.38 367.38 0.00
2060101   行政运行 367.38 367.38 0.00
20604 技术研究与开发 5.00 0.00 5.00
2060402   应用技术与开发 5.00 0.00 5.00
20699 其他科学技术支出 52.15 0.00 52.15
2069999   其他科学技术支出 52.15 0.00 52.15
208 社会保障和就业支出 83.46 83.46 0.00
20805 行政事业单位离退休 83.46 83.46 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.46 83.46 0.00
220 国土海洋气象等支出 1.00 0.00 1.00
22004 地震事务 1.00 0.00 1.00
2200499   其他地震事务支出 1.00 0.00 1.00
221 住房保障支出 24.57 24.57 0.00
22102 住房改革支出 24.57 24.57 0.00
2210201   住房公积金 24.57 24.57 0.00
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1、科技局2017年一般财政拨款支出合计696.54万元,其中:基本支出567.60·1324万元,占81%,项目支出128.94万元,占19%。

2、科学技术支出(206类)科学技术管理事务(20601款)行政运行(2060101项)。年初预算为452万元,支出决算为696.54万元,完成年初预算的145%。此项支出比年初财政拨款预算数增加153.67万元,主要原因:调整了人员工资,职工养老保险改革。

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。年初预算为23.39万元,支出决算为24.57万元,完成年初预算的106%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1.18万元,主要原因:调整工资后住房公积金基数缴纳增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况及说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:仙桃市科学技术局         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 316.42 302 商品和服务支出 83.36 310 其他资本性支出 6.59
30101   基本工资 112.09 30201   办公费 3.81 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 76.73 30202   印刷费 0.10 31002   办公设备购置 6.59
30103   奖金 0.40 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 23.44 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 1.12 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 5.25 30206   电费 4.85 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 67.58 30207   邮电费 2.92 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 15.87 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 15.06 30209   物业管理费 3.60 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 113.24 30211   差旅费 8.32 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 4.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 6.63 30213   维修(护)费 0.90 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.10 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.41 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 9.90 30216   培训费 15.67 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 3.40 304 对企事业单位的补贴 48.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 48.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 67.79 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.74 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 24.57 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 8.04 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 3.67 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 2.08 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 17.11 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 4.35 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 429.66 公用经费合计 137.95
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

1、人员经费316.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;

2.日常公用经费83.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况及说明

财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:仙桃市科学技术局             金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.77 4.00 2.08 0.00 2.08 3.69
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

科技2017“三公经费”支出9.77万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.08元,“三公经费”的21%。具体情况如下:

1、2017科技局共有1公务车购置及运行维护费2.08万元。2016年年末决算数相比减少10.44万元,减少原因是严格车辆管理,进一步压缩车辆运行成本。

2、因公出国(境)支出4万元,与2016年年末决算数相比增加4万元,根据市委市政府安排出国考察。

3、务接待费2017年年末支出决算数3.69万元,与2016年年末支出决算数1.33万元相比增加2.36万元,增加率180%,增加原因是加强了招商引资力度,增加了开支。2017年共接待26个批次,接待人次208人。

(八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:仙桃市科学技术局       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出

(九)机关运行经费支出情况

科技局2017年机关运行经费支出696.54万元。2016年度相比,决算支出增加了37.85万元,增加原因:根据政策为在职职工进行了养老保险改革,为职工缴纳了差额部分,增加了支出。

(十)政府采购支出情况

科技局2017年政府采购支出总额6.59万元

十一)国有资产占用情况

科技局2017年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆

(十二)2017年度预算绩效情况的说明。

1.根据预算绩效管理要求,财政部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我局项目是为离岗职工缴纳养老保险,维护社会了稳定,保障职工的合法权益,完成率达到100%。

 2、组织开展了整体支出绩效评价,围绕局预算完成率、预算调整率、三公经费控制率、资产使用率、项目完成率等进行了考核评价,除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外,绝大部分指标完成或超额完成了年度目标,自评综合分为88分,绩效评价等级为“优”。

部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    (十六)其他行业名词解释。

 

 

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