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索 引 号: 011378025/2020-01955 信息类别: 其他
发布机构: 仙桃市人民政府 发文日期: 2019-09-06
标 题: 湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会 2018年部门决算说明
文 号: 效力状态: 有效
湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会 2018年部门决算说明
发布时间:2019-09-06 09:46
 2018年部门决算于201991日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门决算公开如下

第一部分  部门概况

一、 主要职

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会的主要职责是:负责湖北仙桃国家农业科技园区建设的组织、指导、协调工作,落是国家有关政策和地方配套政策。负责湖北仙桃农业科技园区规划、管理办法及规章制度的制定和实施监督。负责制定园区主导产业规划和年度建设计划、考核方案。研究提出农业科技体制改革措施,搞好技术交流与合作,做好园区技术的引进、示范、推广。

二、部门预算单位基本情况

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会是仙桃市人民政府派出机构,是正科级的事业单位。

单位名称

经费性质

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会

 财政拨款

 

 

 

 

第二部分 农业科技园区2018年部门决算表

(一)2018年收入支出总体情况

1.部门2018年总收入决算62.8万元(本年收入合计49.59万元,年初结转和结余13.20万元),部门总支出决算62.8万元(本年支出合计47.7,,年末结转和结余15.09万元)。

2.与2017年度相比,总决算收入和支出均减少12.73万元,减少20%,减少原因:调出人员一名。

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

495,978.47

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

405,057.06

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36,828.82

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

35,166.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

495,978.47

本年支出合计

54

477,051.88

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

132,025.90

年末结转和结余

56

150,952.49

 

28

 

 

57

 

总计

29

628,004.37

总计

58

628,004.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

(二)2018年收入决算情况及说明

1.部门2018年收入决算合计49.59万元(其中:财政拨款收入决算49.59万元,占比100%)。

2.与2017年度相比,决算收入减少12.73万元,同比减少20%减少原因:调出人员一名

 

 

 

 

2018年收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

495,978.47

495,978.47

 

206

科学技术支出

423,983.65

423,983.65

 

20601

科学技术管理事务

423,983.65

423,983.65

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

423,983.65

423,983.65

 

208

社会保障和就业支出

36,828.82

36,828.82

 

20805

行政事业单位离退休

36,828.82

36,828.82

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36,828.82

36,828.82

 

221

住房保障支出

35,166.00

35,166.00

 

22102

住房改革支出

35,166.00

35,166.00

 

2210201

  住房公积金

35,166.00

35,166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)2018年支出决算情况及说明

1.部门2018年决算支出合计47.7万元(其中:基本支出决算47.7万元,占比100%)。

2.与2017年度决算支出相比减少14.63万元,同比减少30%。。减少原因:调出人员一名

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

6

合计

477,051.88

477,051.88

 

206

科学技术支出

405,057.06

405,057.06

 

20601

科学技术管理事务

405,057.06

405,057.06

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

405,057.06

405,057.06

 

208

社会保障和就业支出

36,828.82

36,828.82

 

20805

行政事业单位离退休

36,828.82

36,828.82

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36,828.82

36,828.82

 

221

住房保障支出

35,166.00

35,166.00

 

22102

住房改革支出

35,166.00

35,166.00

 

2210201

  住房公积金

35,166.00

35,166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


(四)2018年财政拨款收支总体情况及说明。

1.部门2018年财政拨款决算收入总计62.8万元(含年初财政拨款结转和结余资金13.20万元),与2018年预算收入相比,增加11.2万元,增加原因:(1)按政策要求,每年正常工资调整。

2.部门2018年财政拨款决算支出总计62.8万元(含年末财政拨款结转和结余资金15.09万元),与2018年预算支出相比,增加2.5万元,增加原因:(1)按政策要求,每年正常工资调整。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

495,978.47

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

405,057.06

405,057.06

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36,828.82

36,828.82

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

35,166.00

35,166.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

495,978.47

本年支出合计

53

477,051.88

477,051.88

 

年初财政拨款结转和结余

25

132,025.90

年末财政拨款结转和结余

54

150,952.49

150,952.49

 

  一般公共预算财政拨款

26

132,025.90

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

628,004.37

总计

58

628,004.37

628,004.37

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


(五)2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况及说明。

部门2018年一般公共预算财政拨款支出决算总额47.7万元(其中:基本支出47.7万元,),由农林水支出、社会保障和就业支出,住房保障支出等三个部分构成:

1.农林水支出决算40.50万元(包括:科学技术管理事务、其他科学技术支出)

2.社会保障和就业支出决算3.68万元(基本支出4.72万元),主要用于事业单位养老保险和职业年金支出。

3.住房保障支出3.51万元,主要用于职工的住房公积金支出

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

477,051.88

477,051.88

 

206

科学技术支出

405,057.06

405,057.06

 

20601

科学技术管理事务

405,057.06

405,057.06

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

405,057.06

405,057.06

 

208

社会保障和就业支出

36,828.82

36,828.82

 

20805

行政事业单位离退休

36,828.82

36,828.82

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36,828.82

36,828.82

 

221

住房保障支出

35,166.00

35,166.00

 

22102

住房改革支出

35,166.00

35,166.00

 

2210201

  住房公积金

35,166.00

35,166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


(六)2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况及说明 

部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出47.7万元。其中:

1.人员经费39.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;

2.日常公用经费8.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2018年一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

决算数

301

工资福利支出

314,772.18

302

商品和服务支出

81,007.70

307

 

30101

  基本工资

122,276.00

30201

  办公费

4,862.00

30701

 

30102

  津贴补贴

45,951.00

30202

  印刷费

31,074.00

30702

 

30107

  绩效工资

27,432.00

30205

  水费

 

31002

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36,828.82

30206

  电费

 

31003

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

18,275.06

30208

  取暖费

 

31006

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

 

30112

  其他社会保障缴费

472.30

30211

  差旅费

 

31008

 

30113

  住房公积金

35,166.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2,800.00

31010

 

30199

  其他工资福利支出

28,371.00

30214

  租赁费

 

31011

 

303

对个人和家庭的补助

81,272.00

30215

  会议费

 

31012

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

1,085.00

31019

 

30305

  生活补助

510.00

30225

  专用燃料费

 

31099

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2,900.00

399

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

13,294.70

39907

 

30309

  奖励金

79,562.00

30229

  福利费

 

39908

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,200.00

30239

  其他交通费用

22,800.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,192.00

 

 

人员经费合计

396,044.18

公用经费合计

81,007.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


(七)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况及说明。

本部门2018年度无三公经费费用支出.

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

1,085.00

 

 

 

 

1,085.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



(八)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:仙桃国家农业科技园区管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


(九)机关运行经费支出情况

农业科技园区2018年单位运行经费支出47.7万元2017年度决算支出相比减少14.6万元。减少原因:调出人员一名

(十)政府采购支出情况

农业科技园区2018年政府采购支出总额0万元

十一)国有资产占用情况

农业科技园区2018年无固定资产

 

部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

 (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 (十六)其他行业名词解释。

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