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索 引 号: 011378025/2020-94875 信息类别: 其他
发布机构: 仙桃市人民政府 发文日期: 2019-01-28
标 题: 仙桃国家农业科技园区管委会2019年度部门预算
文 号: 效力状态: 有效
仙桃国家农业科技园区管委会2019年度部门预算
发布时间:2019-01-28 11:25

  

 

第一部分  国家农业科技园区管委会门概况

一、主要职责

二、部门算单位构成

第二部分 国家农业科技园区管委会2019年部门预算

表一 收入支出预算总表

表二 收入预算

表三 支出预算

表四 财政拨款收入支出预算总表

表五 一般公共预算财政拨款支出预算

表六 一般公共预算财政拨款基本支出预算

表七 财政拨款三公经费支出预算

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出预算

第三部分 国家农业科技园区管委会2019年部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

、收入预算情况说明

、支出预算情况说明

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

、政府性基金收支预算情况说明

、公共预算财政拨款三公经费及其他重要事项的情况说明

九、政府采购支出情况及说明

十、国有资产占用情况及说明

十一、机关运行经费支出情况

、关于2019年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

 

仙桃国家农业科技园区管委会2019年度部门预算

 

2019年部门预算于2019115日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会的主要职责是:负责湖北仙桃国家农业科技园区建设的组织、指导、协调工作,落是国家有关政策和地方配套政策。负责湖北仙桃农业科技园区规划、管理办法及规章制度的制定和实施监督。负责制定园区主导产业规划和年度建设计划、考核方案。研究提出农业科技体制改革措施,搞好技术交流与合作,做好园区技术的引进、示范、推广。

二、部门预算单位构成

湖北仙桃国家农业科技园区管理委员会是仙桃市人民政府派出机构,是正科级的事业单位。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

.1

湖北仙桃农业科技园区管委会

财政拨款

 

.

 

 

 

.

 

 

.

第二部分 农业科技园区管委会2019年部门预算表

.

表一 农业科技园区2019年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

51.57

一般公共服务

43.46

其中:一般公共预算拨款

51.57

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

4.61

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

3.48

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

51.57

本年支出合计

51.57

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

51.57

支出总计

51.57

 

表二 农业科技园区2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

51.57

其中:一般公共预算拨款

51.57

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

51.57

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

51.57

 

表三 农业科技园区2019年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

51.57

51.57

 

 

 

 

20601

工资福利支出

30

30

 

 

 

 

20601

对个人和家庭补助支出

2.01

2.01

 

 

 

 

20601

商品和服务支出

11.44

11.44

 

 

 

 

2080505

机关事业养老保险缴费支出

4.61

4.61

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.48

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 农业科技园区2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

51.57

一般公共服务

43.46

其中:一般公共预算拨款

51.57

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

4.61

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

3.48

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

51.57

本年支出合计

51.57

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

51.57

支出总计

51.57

 

表五 农业科技园区2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

51.57

51.57

 

20601

工资福利支出

30

30

 

20601

对个人和家庭补助支出

2.01

2.01

 

20601

商品和服务支出

11.44

11.44

 

2080505

机关事业养老保险缴费支出

4.61

4.61

 

2210201

住房公积金

3.48

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六   农业科技园区2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

515,700.00

401,231.00

114469

301

工资福利支出

381,071.00

381,071.00

 

30101

 基本工资

117,780.00

117,780.00

 

30102

 津贴补贴

 

 

 

30103

 奖金

59,010.00

59,010.00

 

30107

 绩效工资

68808

68808

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

46188

46188

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

11559

11559

 

30113

 住房公积金

34837

34837

 

30114

 医疗费

15013

15013

 

30199

 其他工资福利支出

27876

27876

 

302

商品和服务支出

114469

 

114469

30201

  办公费

15000

 

15000

30202

  印刷费

1200

 

1200

30205

  水电费

3200

 

3200

30207

  邮电费

6000

 

6000

30209

  物业管理费

1200

 

1200

30211

  差旅费

13920

 

13920

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

3200

 

3200

30214

 租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

3207

 

3207

30217

  公务接待费

2108

 

2108

30218

  专用材料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30228

  工会经费

4290

 

4290

30229

  福利费

5344

 

5344

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

31800

 

31800

30299

  其他商品和服务支出

24000

 

24000

303

对个人和家庭的补助

20,160.00

20,160.00

 

30301

  离休费

 

 

 

30305

 生活补助

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

20,160.00

20,160.00

 

310

其他资本性支出(类)

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

 专用设备购置

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

21099

 其他资本性支出

 

 

 

 

表七 农业科技园区2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 农业科技园区2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.21

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.21

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

 

.

   

 

 第三部分 农业科技园区2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019, 农业科技园区收入预算为51.57万元,其中:当年财政拨款收入51.57万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算51.57万元,其中:人员支出38.10万元,对个人和家庭补助支出2.01万元,公用支出11.44万元,项目支出0万元。

二、部门预算收入情况说明

农业科技园区2019年收入预算51.57万元,其中:财政拨款收入51.57万元,占100%;

三、部门预算支出情况说明

农业科技园区2019年支出预算51.57万元,其中基本支出51.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、一般公共财政拨款收支总体情况及说明

农业科技园区2019年一般公共财政拨款收入合计51.57万元,与2018年预算相比增加0.5万元,增加原因:正常工资调整。

、一般公共财政拨款预算支出情况说明

农业科技园区2019年一般公共预算支出预算数51.57万元,其中基本支出51.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

1、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为43.46万元。主要用于:工资福利支出38.10万元,其中基本工资11.77万元,奖金5.90万元,绩效工资6.88万元。对个人和家庭补助支出2万元,商品服务支出11.44万元,其中办公费1.5万元,印刷费0.1万元,水电费0.3万元,邮电费0.2万元,差旅费1.39万元,维修费0.3万元,会议费0.8万元,培训费0.3万元,工会经费0.4万元,福利费0.5万元,其他交通补贴3.18万元,其他商品服务支出2.4万元。此项支出比上年财政拨款预算数减少12.39万元,主要原因:调出副科级干部一名

2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业养老保险缴费支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为4.61万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.12万元主要用于:机关事业养老保险缴费支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年一般公共预算支出预算数为3.48万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.79万元,主要原因:基本工资正常调整。

、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支51.57万元,其中工资福利支出38.10万元,其中基本工资11.77万元,奖金5.90万元,绩效工资6.88万元。对个人和家庭补助支出2万元,商品服务支出11.44万元,其中办公费1.5万元,印刷费0.1万元,水电费0.3万元,邮电费0.2万元,差旅费1.39万元,维修费0.3万元,会议费0.8万元,培训费0.3万元,工会经费0.4万元,福利费0.5万元,其他交通补贴3.18万元,其他商品服务支出2.4万元.2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加0.5万元, 主要原因:正常工资调整

、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元

、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019“三公”经费财政拨款预算数为0.21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.21万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.21万元。主要用于主要用于农业科技园区技术交流和合作等方面的接待活动。与年相比支出下降(增长)65%,主要原因是:按标准接待

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排0万元

九、机关运行经费支出情况及说明

农业科技园区2019年运行经费支出51.57元,其中基本支出51.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%。2018年度相比,增加原因:正常工资调整。

十、政府采购预算情况说明

农业科技园区2019年政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占有情况

农业科技园区无固定资产。

十二、2019年度预算绩效情况的说明

农业科技园区组织开展了整体支出绩效评价,围绕本单位预算完成率、预算调整率、三公经费控制率、资产使用率、项目完成率等进行了考核评价,除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外,绝大部分指标完成或超额完成了年度目标,自评综合分为88分,绩效评价等级为“优”。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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